Письмо от 25.06.2001 № 041-407-544/13-3885 "О возмещении затрат на служебные командировки"
ВАЖНО ЗНАТЬ
Поздравляем с Днем Строителя!
О внесении изменений в постановления от 13.04.2011 года № 466 и № 461
Об утверждении СОУ 42.1-37641918-081:2017, СОУ 42.1-37641918-097:2017, СОУ 42.1-37641918-098:2017
Об утверждении Изменения № 1 к ДБН А.1.1-1-2009 Система стандартизации и нормирования в строительстве. Основные положения
Об утверждении ДСТУ-Н Б В.2.3-37:2016 Руководство по устройству горизонтальной дорожной разметки
Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.
|
||||
|
Сервис содержит 16343 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>> |
| Наименование документа | Письмо от 25.06.2001 № 041-407-544/13-3885 "О возмещении затрат на служебные командировки" |
| Дата принятия | 25.06.2001 |
| Статус | Действующий |
| Вид документа | Письмо |
| Шифр документа | 041-407-544/13-3885 |
| Разработчик | Министерство финансов Украины (Минфин) |
| Принявший орган | Министерство финансов Украины (Минфин) |
В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.
Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Л И С Т
N 041-407-544/13-3885 від 25.06.2001
О возмещении расходов на служебные командировки
Министерство финансов рассмотрело письмо <...> относительно
возмещения расходов на командировку и сообщает.
В соответствии с пунктом 1.11 раздела I Инструкции о
служебных командировках в пределах Украины и за границу,
утвержденной приказом Министерства финансов от 10.06.99 N 146
, расходы на командировки возмещаются только при
наличии документов в оригинале, подтверждающих стоимость этих
расходов, а именно: транспортных билетов или транспортных счетов
багажных квитанций), счетов гостиниц, страховых полисов и т. п.
В случае если предприятие осуществило оплату проездных
документов и проживания в гостинице в безналичной форме (при этом
документы, подтверждающие их стоимость, должны быть в оригинале),
работник, направленный в командировку, составляет авансовый отчет
только о получении им суточных.
При наличии документов, подтверждающих стоимость
предоставленных услуг (транспортные билеты, счета из гостиницы),
указанные расходы относятся к расходам на командировку.
Заместитель Министра В.Матвийчук
"Бухгалтер", N 19, июль, 2001 г.
|
,
для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) нажмите на кнопку ниже...
