Письмо от 25.06.2001 № 041-407-544/13-3885 "О возмещении затрат на служебные командировки"
ВАЖНО ЗНАТЬ
Информационный бюллетень БУДСТАНДАРТ Online. Выпуск №1 2023 года
Перечень документов, которые отменены 1 февраля 2023 года (по состоянию на 01.02.2023)
Перечень документов, которые вступили в силу 1 февраля 2023 года (по состоянию на 01.02.2023)
Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.01.2023 года
Новый указатель НД по строительству на 01.01.2023 года
Информация о единых условных обозначениях при ссылке на сметные нормы Украины
ПР-Д.0.06.555-22-ІV Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 31.12.2022)
Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.
|
||||
Сервис содержит 20046 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>> |
Наименование документа | Письмо от 25.06.2001 № 041-407-544/13-3885 "О возмещении затрат на служебные командировки" |
Дата принятия | 25.06.2001 |
Статус | Действующий |
Вид документа | Письмо |
Шифр документа | 041-407-544/13-3885 |
Разработчик | Министерство финансов Украины (Минфин) |
В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.
Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ Л И С Т N 041-407-544/13-3885 від 25.06.2001 О возмещении расходов на служебные командировки Министерство финансов рассмотрело письмо <...> относительно возмещения расходов на командировку и сообщает. В соответствии с пунктом 1.11 раздела I Инструкции о служебных командировках в пределах Украины и за границу, утвержденной приказом Министерства финансов от 10.06.99 N 146 , расходы на командировки возмещаются только при наличии документов в оригинале, подтверждающих стоимость этих расходов, а именно: транспортных билетов или транспортных счетов багажных квитанций), счетов гостиниц, страховых полисов и т. п. В случае если предприятие осуществило оплату проездных документов и проживания в гостинице в безналичной форме (при этом документы, подтверждающие их стоимость, должны быть в оригинале), работник, направленный в командировку, составляет авансовый отчет только о получении им суточных. При наличии документов, подтверждающих стоимость предоставленных услуг (транспортные билеты, счета из гостиницы), указанные расходы относятся к расходам на командировку. Заместитель Министра В.Матвийчук "Бухгалтер", N 19, июль, 2001 г. |
Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...